目 錄
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
根據黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》和市委、市政府批準的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦字〔2019〕14號）《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意調整市委外辦、市政府外辦內設機構設置有關事項的函》（京編辦行〔2020〕98號），中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室（以下簡稱市政府外辦），市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府港澳事務辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂外事工作規劃和制度，并組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯系，推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區締結友好城市關系事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權，管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作，管理外國駐本市領事機構，協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。
6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市采訪的有關事宜。
8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。
9.負責對本市外事干部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況，并對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
市政府外辦（本級）內設機構21個，分別為秘書處、規劃處、協調督辦處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、國際信息處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會。
（三）人員編制及實有情況
市政府外辦（本級）行政編制136人，實有人數132人；事業編制0人，實有人數0人；離休1人，退休24人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算10284.51萬元，比2022年年初預算數10857.34萬元減少572.83萬元，下降5.28%。主要原因：一是減少一次性項目，二是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
（一）本年財政撥款收入9719.97萬元
1.一般公共預算撥款收入9719.97萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入360萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入360萬元。
（三）上年結轉結余204.54萬元
10.上年結轉結余204.54萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算10284.51萬元，比2022年年初預算數10857.34萬元減少572.83萬元，下降5.28%。主要原因：一是減少一次性項目，二是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
（一）基本支出?；局С鲱A算5793.01萬元，占總支出預算56.33%，比2022年年初預算數5561.51萬元增加231.50萬元，增長4.16%。
（二）項目支出。項目支出預算4491.50萬元，比2022年年初預算數5293.24萬元減少801.74萬元，下降15.15%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
市政府外辦（本級）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經費預算167.61萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少7.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數138.10萬元，比2022年年初預算數145.37萬元減少7.27萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數1.01萬元，比2022年年初預算數1.07萬元減少0.06萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數28.50萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平。公務用車運行維護費2023年預算數28.50萬元，其中：公務用車燃油15.11萬元，公務用車維修4.84萬元，公務用車保險4.84萬元，其他支出3.71萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年市政府外辦（本級）政府采購預算總額2658.75萬元，其中：政府采購貨物預算59.11萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2599.64萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年市政府外辦（本級）政府購買服務預算總額3582.66萬元。
（三）機關運行經費說明
2023年市政府外辦（本級）1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算679.75萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，市政府外辦（本級）填報績效目標的預算項目15個，占本單位本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算4486.96萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底,市政府外辦（本級）共有車輛10臺，共計202.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
第二部分 2023年度單位預算報表
