目 錄
第一部分 2023年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度單位決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度單位績效評價情況
第一部分 2023年度單位決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度單位決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》和市委、市政府批準的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦字〔2019〕14號）《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意調整市委外辦、市政府外辦內設機構設置有關事項的函》（京編辦行〔2020〕98號），中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室（以下簡稱市政府外辦），市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府港澳事務辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。內設機構21個，分別為秘書處、規劃處、協調督辦處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、國際信息處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂外事工作規劃和制度，并組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯系，推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區締結友好城市關系事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權，管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作，協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。
6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市采訪的有關事宜。
8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。
9.負責對本市外事干部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況，并對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制137人，實有人數133人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計14482.33萬元，比上年增加4685.55萬元，增長47.83%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計14280.29萬元，比上年增加4852.35萬元，增長51.47%。
1.財政撥款收入13920.29萬元，占收入合計的97.48%。其中：一般公共預算財政撥款收入13920.29萬元，占收入合計的97.48%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入360萬元，占收入合計的2.52%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計13745.15萬元，比上年增加4346.67萬元，增長46.25%，其中：基本支出5548.35萬元，占支出合計的40.37%；項目支出8196.80萬元，占支出合計的59.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計13924.83萬元，比上年增加4829.60萬元，增長53.10%。主要原因：一是“乙類乙管”后，線下外事活動增多，經費增加；二是新增重大國事活動服務保障經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出13506.15萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出8954.56萬元，占本年財政撥款支出66.30%；教育支出0.62萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出612.01萬元，占本年財政撥款支出4.53%；衛生健康支出375.77萬元，占本年財政撥款支出2.78%；城鄉社區支出253.05萬元，占本年財政撥款支出1.87%；其他支出3310.14萬元，占本年財政撥款支出24.51%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算8954.56萬元，比2023年度年初預算增加317.39萬元，增長3.67%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2023年度決算8954.56萬元，比2023年度年初預算增加317.39萬元，增長3.67%。主要原因：一是“乙類乙管”后，線下外事活動增多，經費增加。
2、“教育支出”2023年度決算0.62萬元，比2023年度年初預算減少9.21萬元，下降93.69%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算0.62萬元，比2023年度年初預算減少9.21萬元，下降93.69%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，壓減培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算612.01萬元，比2023年度年初預算減少29.03萬元，下降4.53%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算563.14萬元，比2023年度年初預算減少37.9萬元，下降6.31%。主要原因：按照當年實際情況繳納職工基本養老保險和職業年金。
“撫恤”2023年度決算48.88萬元，比2023年度年初預算增加8.88萬元，增長22.2%。主要原因：按照當年實際情況支付撫恤金。
4、“衛生健康支出”2023年度決算375.77萬元，比2023年度年初預算減少56.15萬元，下降13.00%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算375.77萬元，比2023年度年初預算減少56.15萬元，下降13.00%。主要原因：按照當年實際情況繳納職工基本醫療保險費用。
5、“城鄉社區支出”2023年度決算253.05萬元，比2023年度年初預算增加248.51萬元，增長5473.79%。其中：
“城鄉社區公共設施”2023年度決算253.05萬元，比2023年度年初預算增加248.51萬元，增長5473.79%。主要原因：年中下達“北京市外事信息資源綜合管理大數據平臺建設項目”經費。
6、“其他支出”2023年度決算3310.14萬元，比2023年度年初預算增加3310.14萬元。其中：
“其他支出”2023年度決算3310.14萬元，比2023年度年初預算增加3310.14萬元。主要原因：新增重大國事活動服務保障經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5548.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括市政府外辦本級1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數151.37萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算167.61萬元減少16.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數136.15萬元，比2023年度年初預算數138.10萬元減少1.95萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控“三公”經費支出；2023年度因公出國（境）費用主要用于參加華盛頓“中國文化節”等方面工作，2023年度組織因公出國（境）團組19個、42人次，人均因公出國（境）費用3.24萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.59萬元，比2023年度年初預算數1.01萬元減少0.42萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控“三公”經費支出。2023年度公務接待費主要用于接待外省市外事部門來我市考察調研、學習交流活動。公務接待8批次，公務接待63人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數14.63萬元，比2023年度年初預算數28.50萬元減少13.87萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運行維護費2023年度決算數14.63萬元，比2023年度年初預算數28.5萬元減少13.87萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控“三公”經費支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油8.3萬元，公務用車維修3.06萬元，公務用車保險2.42萬元，公務用車其他支出0.85萬元。2023年度公務用車保有量10輛，車均運行維護費1.46萬元。
二、機關運行經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計513.09萬元，比上年增加12.65萬元，增加原因：實有人數增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3666.09萬元，其中：政府采購貨物支出16.50萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出3649.59萬元。授予中小企業合同金額2479.62萬元，占政府采購支出總額的67.63%，其中：授予小微企業合同金額1072.90萬元，占政府采購支出總額的29.26%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。截至12月31日，市政府外辦本級共有車輛10臺，共計202.30萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算3001.07萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度單位績效評價情況
一、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效自評表
詳見附件2。
附件2：項目支出績效評價情況
